2020年6月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.颍上县人民检察院2020年财政拨款收支总表
2.颍上县人民检察院2020年一般公共预算支出表
3.颍上县人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
4.颍上县人民检察院2020年政府性基金预算支出表
5.颍上县人民检察院2020年国有资本经营预算支出表
6.颍上县人民检察院2020年收支总表
7.颍上县人民检察院2020年收入总表
8.颍上县人民检察院2020年支出总表
9.颍上县人民检察院2020年政府采购支出表
10.颍上县人民检察院2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。颍上县人民检察院主要职责是：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。
（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，颍上县人民检察院2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
颍上县人民检察院本级 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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三、2020年度主要工作任务
（一）提高政治站位，在坚持党的领导上用心用力
（二）提高工作质量，在精准服务大局上用心用力
（三）提高服务水平，在保障民生民利上用心用力
（四）提高监督实效，在维护公平正义上用心用力
（五）提高改革成效，在增强发展动力上用心用力
（六）提高履职能力，在全面从严治检上用心用力
新时代赋予新使命，新使命呼唤新作为。2020年颍上县人民检察院将认真贯彻落实人代会决议，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，忠实履职、担当尽责，为建设实力颍上、魅力颍上作出新的更大的贡献！
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1 颍上县人民检察院2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1374.74 |
一、一般公共服务支出 |
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其中： 国库管理非税收入 |
300 |
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
824.74 |
824.74 |
|
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|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
167.65 |
167.65 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
82.35 |
82.35 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
300 |
300 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
|
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本年收入小计 |
1374.74 |
本年支出小计 |
1374.74 |
1374.74 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
收入总计 |
1374.74 |
支出总计 |
1374.74 |
1374.74 |
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|
部门公开表2
|
颍上县人民检察院2020年一般公共预算支出表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
824.74 |
824.74 |
|
|
20404 |
检察 |
824.74 |
824.74 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
824.74 |
824.74 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.65 |
167.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.20 |
167.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2080505 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.35 |
82.35 |
|
|
229 |
其他支出 |
300.0 |
300.0 |
|
|
22999 |
其他支出 |
300.0 |
300.0 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
300.0 |
300.0 |
|
|
合计 |
1374.74 |
1374.74 |
|
|
部门公开表3
|
颍上县人民检察院2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
835.07 |
|
30101 |
基本工资 |
301.86 |
|
30102 |
津贴补贴 |
203.34 |
|
30103 |
奖金 |
32.87 |
|
30106 |
伙食补助 |
39.0 |
|
30108 |
社会保障缴费 |
167.65 |
|
30113 |
住房公积金 |
82.35 |
|
30299 |
其他工资福利支出 |
8.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
528.09 |
|
30201 |
办公费 |
9.0 |
|
30202 |
印刷费 |
5.0 |
|
30205 |
水费 |
5.2 |
|
30206 |
电费 |
18.5 |
|
30207 |
邮电费 |
17.0 |
|
30209 |
物业费 |
20.0 |
|
30211 |
差旅费 |
29.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.0 |
|
30216 |
培训费 |
7.0 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.0 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.0 |
|
30226 |
劳务费 |
3.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.6 |
|
30228 |
工会经费 |
10.76 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.41 |
|
30239 |
其他交通费用 |
52.52 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
302.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.58 |
|
30305 |
生活补助 |
4.38 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1374.74 |
|
部门公开表4
|
颍上县人民检察院2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
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|||
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：“颍上县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
颍上县人民检察院2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：“颍上县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
颍上县人民检察院2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1074.74 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
300 |
四、公共安全支出 |
824.74 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
167.65 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
82.35 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
300 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1374.74 |
本年支出小计 |
1374.74 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1374.74 |
支出总计 |
1374.74 |
|
|
颍上县人民检察院2020年收入总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
824.74 |
|
824.74 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
824.74 |
|
824.74 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
824.74 |
|
824.74 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.65 |
|
167.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.20 |
|
167.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.35 |
|
82.35 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.35 |
|
82.35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.35 |
|
82.35 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
300.0 |
|
|
|
|
300.0 |
|
|
22999 |
其他支出 |
300.0 |
|
|
|
|
300.0 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
300.0 |
|
|
|
|
300.0 |
|
|
合计 |
|
1374.74 |
|
1074.74 |
|
|
300.0 |
|
部门公开表7
|
部门公开表8
颍上县人民检察院2020年支出总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
824.74 |
824.74 |
|
|
|
20404 |
检察 |
824.74 |
824.74 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
824.74 |
824.74 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.65 |
167.65 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.20 |
167.20 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
2080505 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
82.35 |
82.35 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
82.35 |
82.35 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
22999 |
其他支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
300.0 |
|
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1374.74 |
1074.74 |
300.0 |
||
部门公开表9
|
颍上县人民检察院2020年政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/政府采购项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
服装款 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
移动网络服务 |
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
办公设备 |
26.2 |
26.2 |
|
|
|
|
办公网设备更换 |
55.0 |
55.0 |
|
|
|
|
检察文化建设 |
|
|
|
300.0 |
|
部门公开表10
|
颍上县人民检察院2020年政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
政府购买服务内容 |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
公车维修保养 |
|
|
6.0 |
6.0 |
|
|
|
|
办公网络更新 |
|
|
15.0 |
15.0 |
|
|
|
|
物业费 |
|
|
20.0 |
20.0 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
颍上县人民检察院2020年财政拨款收支预算1374.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1374.74万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1374.74万元，上年结转0.0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出824.74万元，占59.99%；社会保障和就业支出167.65万元，占12.19%；住房保障支出82.35万元，占5.99%；其他支出300万元，占21.83%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
颍上县人民检察院2020年一般公共预算拨款1374.74万元，比2019年预算拨款增加126.41万元，增长10.13%，主要原因：一是增加检察文化建设，且在年初放入预算，由非税收入安排。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出824.74万元，占59.99%；社会保障和就业支出167.65万元，占12.19%；住房保障支出82.35万元，占5.99%；其他支出300万元，占21.83%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出2020年预算824.74万元，比2019年预算减少111.91万元，下降11.95%，下降原因主要是监察体制改革后，转隶人员工资调出至颍上县纪律检查委员会，工资支出减少。
2.社会保障就业支出2020年预算167.65万元，比2019年预算减少50.97万元，下降23.31%，下降原因主要是社会保障缴费比例下调及监察体制改革人员工资转走。
3.住房保障支出2020年预算82.35万元，比2019年预算减少10.71万元，下降11.51%，下降原因主要是监察体制改革后，于2019年将转隶人员工资转至颍上县纪律检查委员会。
4.其他支出2020年预算300万元，比2019年预算增加0.0万元，增长100%，增长原因主要是颍上县人民检察院检察文化建设缺失，一直属于单位短板，为补齐短板，进行相关检察文化建设，列支300万元从非税收入中安排。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
颍上县人民检察院2020年一般公共预算基本支出1374.74万元，其中：
工资福利支出835.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出528.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助11.58万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
颍上县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
颍上县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，颍上县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍上县人民检察院2020年收支总预算1374.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
颍上县人民检察院2020年收入预算1374.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1374.74万元，占100%，比2019年预算增加126.41万元，增长10.13%，增长原因主要是本年度年初列支检察文化建设，从财政专户管理非税收入支出。
八、关于2020年支出预算情况说明
颍上县人民检察院2020年支出预算1374.74万元，比2019年预算增加126.41万元，增长10.13%，增长原因主要是为补齐短板均衡发展，增加检察文化建设。其中，基本支出1074.74万元，占78.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出300万元，占21.82%，主要用于检察文化建设。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
颍上县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算1374.74万元，比2019年增加126.41万元，增长10.13%，增长原因主要是为补齐短板均衡发展，增加检察文化建设。
（二）政府采购情况。
颍上县人民检察院2020年各单位政府采购预算总额406.2万元。其中：政府采购货物预算91.2万元，政府采购工程预算300.0万元，政府采购服务预算15.0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，颍上县人民检察院共有车辆12辆，其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费56.1万元，其中：执法执勤用车3辆、；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，颍上县人民检察院无项目实行绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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