颍上县人民检察院 2019 年部门预算 2019 年 2 月 2 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.颍上县人民检察院 2019 年财政拨款收支总表 2.颍上县人民检察院 2019 年一般公共预算支出表 3.颍上县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出表 4.颍上县人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表 5.颍上县人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出表 6.颍上县人民检察院 2019 年收支总表 7.颍上县人民检察院 2019 年收入总表 8.颍上县人民检察院 2019 年支出总表 9.颍上县人民检察院 2019 年政府采购支出表 10.颍上县人民检察院 2019 年政府购买服务支出表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并 称一府两院，均由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工 作。检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等 法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包 括如下七个方面： （一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 （二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪 案件，进行侦查。 （三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案 件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关 的侦查活动是否合法实行监督。 （四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院 的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 （五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否 合法实行监督。 （六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人 民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定 的，依法提出抗诉。 4 （七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生 效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，颍上县人民检察院 2019 年度部门预算 包括县本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体 情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 颍上县人民检察院本级 行政单位 三、2019 年度主要工作任务 （一）更加坚定地坚持政治建检，自觉接受县委、市院的 领导。 （二）更加主动接受人大及其常委会的监督。（三）更加 充分发挥检察职能，维护社会稳定、维护公平正义、促进社会 和谐、保障人民安居乐业。 （四）更加切实落实各项改革举措。 （五）更加注重队伍建设。 5 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表 1 颍上县人民检察院 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 合计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 一、一般公共预算拨款收入 1248.33 一、一般公共服务支出 其中： 国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 936.65 936.65 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 218.62 218.62 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 93.06 93.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 1248.33 支出总计 1248.33 1248.33 6 部门公开表 2 颍上县人民检察院 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全 936.65 20404 检察 936.65 2040401 行政运行 936.65 208 社会保障和就业 218.62 20805 行政事业单位离退休 218.62 2080505 机关事业单位基本养老保险 218.62 221 住房保障支出 93.06 22102 住房改革支出 93.06 2210201 住房公积金 74.45 2210202 提租补贴 18.61 合计 1248.33 7 部门公开表 3 颍上县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 970.1 30101 基本工资 360.29 30102 津贴补贴 264.2 30103 奖金 1.93 30106 伙食补助 32 30108 社会保障缴费 218.62 30113 住房公积金 93.06 302 商品和服务支出 249.08 30201 办公费 21.7 30202 印刷费 14.8 30205 水费 5.7 30206 电费 21.3 30207 邮电费 18 30209 物业管理费 19 30211 差旅费 21 30213 维修（护）费 15 30216 培训费 7 30227 委托业务费 8 30228 工会经费 12.41 30231 公务用车运行维护费 36 30299 其他商品和服务支出 39.19 303 对个人和家庭的补助 29.15 30305 生活补助 4.25 30309 奖励金 6.9 30399 其他对个人和家庭的补助 18 合计 1248.33 8 部门公开表 4 颍上县人民检察院 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍上县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出， 故本表无数据。 9 部门公开表 5 颍上县人民检察院 2019 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍上县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。 10 部门公开表 6 颍上县人民检察院 2019 年收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1248.33 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 936.65 五、其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 218.62 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 93.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 1248.33 本年支出小计 1248.33 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 1248.33 支出总计 1248.33 11 部门公开表 7 颍上县人民检察院 2019 年收入预算总表 功能科目 合计 上年结转 一般公共 预算拨款 收入 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 科目编码 科目名称 204 公共安全 936.65 936.65 20404 检察 936.65 936.65 2040401 行政运行 936.65 936.65 208 社会保障和就业 218.62 218.62 20805 行政事业单位离退 休 218.62 218.62 2080505 机关事业单位基本养 老保险 218.62 218.62 221 住房保障支出 93.06 93.06 22102 住房改革支出 93.06 93.06 2210201 住房公积金 74.45 74.45 2210202 提租补贴 18.61 18.61 合计 1248.33 1248.33 12 部门公开表 8 颍上县人民检察院 2019 年支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 204 公共安全 936.65 936.65 20404 检察 936.65 936.65 2040401 行政运行 936.65 936.65 208 社会保障和就业 218.62 218.62 20805 行政事业单位离退休 218.62 218.62 2080505 机关事业单位基本养老保险 218.62 218.62 221 住房保障支出 93.06 93.06 22102 住房改革支出 93.06 93.06 2210201 住房公积金 74.45 74.45 2210202 提租补贴 18.61 18.61 合计 1248.33 1248.33 13 部门公开表 9 颍上县人民检察院 2019 年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ /政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他收入 合计 138 138 共享共建 54 54 服装款 15 15 办公设备 69 69 14 部门公开表 10 颍上县人民检察院 2019 年部门政府购买服务支出表 单位：万元 支出项目 购买方式 购买服务 起止时间 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 其他收入 物业管理费 （聘用人员 工资等） 2019.1.1-20 19.12.31 70 办公办案网 络更新 2019.1.1-20 19.12.31 15 15 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 颍上县人民检察院 2019 年财政拨款收支预算 1248.33 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1248.33 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 1248.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 936.65 万元，占 75.03%；社会保障和就业支出 218.62 万元，占 17.51%；住房 保障支出 93.06 万元，占 7.46%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 颍上县人民检察院 2019 年一般公共预算拨款 1248.33 万 元，比 2018 年预算拨款增加 52.13 万元，增长 4.36%，主要原 因：一是本年度新增住房提租补贴项目 18.61 万元；二是遗属 补助、在职人员工资、公积金等调整。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 公共安全支出 936.65 万元，占 75.03%；社会保障和就业 支出 218.62 万元，占 17.51%；住房保障支出 93.06 万元，占 7.46%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 公共安全支出 2019 年预算 936.65 万元，比 2018 年预 16 算减少 28.55 万元，下降 2.96%，下降原因主要是 2018 年颍上 县人民检察院退休 6 人，工资减少，同时，由于机构改革原因 我单位 2018 年招录的 2 名公务员未入职。 2.社会保障和就业支出 2019 年预算 218.62 万元，比 2018 年预算增加 68.22 万元，增长 45.36%，增长原因主要是养老保 险基数变动导致缴费增加等原因。 3.住房保障支出 2019 年预算 93.06 万元，比 2018 年预算 增加 18.36 万元，增长 24.58%，增长主要是本年度增加提租补 贴项目 18.61 万元。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 颍上县人民检察院 2019 年一般公共预算基本支出 1248.33 万元，其中： 工资福利支出 970.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出等。商品和服务支出 249.08 万元，主要包括：办公 费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他 商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 29.15 万元，主要包 括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 17 颍上县人民检察院 2019 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 颍上县人民检察院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，颍上县人民检察院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。颍上县人民检察院 2019 年收支总预算 1248.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括： 公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 颍上县人民检察院 2019 年收入预算 1248.33 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1248.33 万元，占 100%，比 2018 年预 算拨款增加 52.13 万元，增长 4.36%，主要原因：一是本年度 新增住房提租补贴项目 18.61 万元；二是遗属补助、在职人员 工资、公积金等调整；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%， 比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因是本年度及上年度 均未安排此项支出。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 颍上县人民检察院 2019 年支出预算 1248.33 万元，比 2018 年预算增加 52.13 万元，增长 4.36%，增长原因主要是一是本 年度新增住房提租补贴项目 18.61 万元；二是遗属补助、在职 人员工资、公积金等调整。其中，基本支出 1248.33 万元，占 18 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 颍上县人民检察院项目及绩效目标情况无。 （二）机关运行经费。 颍上县人民检察院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1248.33 万元，比 2018 年增加 52.13 万元，增长 4.36%，增长 原因主要是一是本年度新增住房提租补贴项目 18.61 万元；二 是遗属补助、在职人员工资、公积金等调整。 （三）政府采购情况。 颍上县人民检察院2019 年各单位政府采购预算总额 138 万 元。其中：政府采购货物预算 84 万元，政府采购工程预算 0 万 元，政府采购服务预算 54 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年底，颍上县人民检察院共有车辆 15 辆，其中： 执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。 2019 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价 值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上 专用设备。 （五）绩效目标设置情况。 颍上县人民检察院 2019 年项目支出按规定设置支出绩效 目标，实行部门自评或第三方评价。 19 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 20 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。